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無錫市人力資源和社會保障局2020年度部門預算公開

500彩票网手机版下载:2020-02-07 10:18      浏覽次數:       來源: 無錫市人力資源和社會保障局      字號:[ ]

500彩票网官网app下载信息索引號 014008089/2020-00016 發文日期 2020-02-07 公開日期 2020-02-07
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 無錫市人力資源和社會保障局 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門內部審核後公開
主題 勞動、人事、監察--社會保障 體裁 報告
關鍵詞 預算,收支,資金 文件下載
內容概述 2020年度無錫市人力資源和社會保障局部门预算公开

無錫市人力資源和社會保障局2020年度部門預算公開

  目錄

  第一部分  部门概况

  一、主要職能

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  三、2020年度部門主要工作任務及目標

  第二部分   2020年度部门预算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、財政撥款支出預算表(功能科目)

  六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

  七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

  八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

  十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

  十二、政府采購支出預算表

  第三部分   2020年度部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分 部門概況

  主要職能

  無錫市人力資源和社會保障局负责贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、貫徹實施國家和省人力資源和社會保障事業發展政策法規和規劃,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃,起草地方性法規、規章草案並組織實施。

  2、擬訂並組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置。

  3、負責促進就業工作,擬訂統籌全市城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,統籌建立面向全市城鄉勞動者的職業技能培訓制度,擬訂就業援助制度,牽頭擬訂全市高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂外國人來華工作政策。

  4、統籌推進覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系。擬訂並組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標准。貫徹實施養老保險國家、省統籌辦法和國家、省統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法,編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃。

  5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

  6、統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁辦法和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制,擬訂職工工作500彩票网手机版下载、休息休假和假期制度,擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察、協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

  7、負責政府人才綜合管理工作,組織實施重點人才工程和項目計劃,牽頭推進深化職稱制度改革,擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士後管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來本市工作或定居的政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。負責全市技工院校的綜合管理;負責統籌指導全市職業技能競賽指導工作。

  8、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂事業單位和機關工勤人員管理政策。

  9、組織實施國家和省表彰獎勵制度,會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度,綜合管理全市表彰獎勵工作,承擔全市評比達標表彰和市級以下表彰等工作,根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動。

  10、會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策,建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

  11、負責人力資源和社會保障領域對外交流與合作工作。

  12、按照職能分工做好相關行業、領域的安全生産監督管理工作。

  13、完成市委、市政府交辦的其他任務。

  14、職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革,進一步減少行政審批事項,規範和優化對外辦理事項,減少職業資格許可和認定等審批事項,實行國家職業資格目錄清單管理,加強事中事後監督,創新就業和社會保障等公共服務方式,加強信息共享,提高公共服務水平。

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处(行政审批处)、规划与信息化处、财务审计处、就业促进处(失业保险处)、人力资源市场处、职业能力建设处(技工院校管理处)、专业技术人员管理处、人才开发和对外合作处、事业单位人事管理处、劳动关系处(农民工工作处)、工资福利处(市表彰奖励办公室)、养老保险处(城乡居民社会保险处)、工伤保险处(市劳动能力鉴定委员会办公室)、社保基金监督处、调解仲裁管理处、信访处(劳动监察处)、人事处、机关党委。

  本部门下属单位包括:无锡市劳动就业管理中心(市创业指导服务中心、市人才服务中心)、 无锡市劳动保障监察支队、无锡市人力资源和社会保障信息中心(市劳动社会保障卡管理服务中心、市民卡服务中心、市民信息资源管理中心)、无锡市职业技能鉴定指导中心(市技工培训教学研究室)、无锡市人力资源市场、无锡市高技能人才公共实训服务中心、无锡市劳动人事争议仲裁院、无锡市人事考试中心、无锡市国际人才交流服务中心(市530人才创业服务中心)、无锡市人力资源开发培训中心、无锡市退休职工管理委员会办公室、无锡市退休职工服务中心(桃园公寓)、无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心、无锡市社会保险基金管理中心和无锡技师学院。另外,无锡市职工教育统筹经费征收办公室因机构调整,暂停申报部门预算。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家,具体包括:無錫市人力資源和社會保障局本级、无锡市劳动就业管理中心、无锡市劳动保障监察支队、无锡市人力资源和社会保障信息中心、无锡市职业技能鉴定指导中心、无锡市高技能人才公共实训服务中心、无锡市劳动人事争议仲裁院、无锡市人事考试中心、无锡市人力资源市场、无锡市国际人才交流服务中心、无锡市人力资源开发培训中心、无锡市退休职工管理委员会办公室、无锡市退休职工服务中心(桃园公寓)、无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心、无锡市社会保险基金管理中心和无锡技师学院。

  三、2020年部門主要工作任務及目標

  2020年全市人力資源社會保障工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,按照市委市政府部署要求,緊扣高水平全面建成小康社會的目標任務,堅持民生爲本、人才優先,聚焦穩就業、可持續、強支撐、促和諧、優服務,奮力推進我市人力資源社會保障事業高質量發展,爭當全省標杆示範領跑者,爲建設“強富美高”新無錫做出積極貢獻。

  全市人力資源社會保障工作的主要預期目標是:實現更加質量更充分就業,全市城鎮新增就業人數13萬人,城鎮登記失業率控制在2%以內,支持成功自主創業人數1.5萬人;社會保障水平不斷提高,全市企業職工基本養老保險淨增繳費人數10萬人;人才引育水平不斷提高,每萬勞動力中高技能人才數達0.1萬人,新增專業技術人數4萬人,引進高層次人才數0.7萬人;勞動關系保持和諧穩定,規模以上企業勞動合同簽訂率98%,勞動人事爭議仲裁結案率99%;公共服務能力持續提升,社會保障卡持卡人數達702萬人,審批服務清單內事項網上可辦率90%。確保全面完成省市下達的各項目標任務。

  第二部分 2020年度部門預算表

  2020年部門預算公開表詳見附表

  第三部分  2020年度部门预算情况说明

  一、收支預算總體情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度收入、支出预算总计144937.09万元,与上年相比收、支预算总计各减少40346.42万元,减少21.78%。其中:

 。ㄒ唬┦杖腩A算總計144937.09萬元。包括:

  1.財政撥款收入預算總計141289.45萬元。

 。1)一般公共預算收入預算141289.45萬元,與上年相比增加33886.99萬元,增長31.55%。主要原因一是機關事業單位養老保險基金補助收入預算較上年增加47360萬元;二新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算。而一般性項目收入預算壓減15%。

 。2)政府性基金收入預算0萬元,上年也無政府性基金預算。

  2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比減少74192.60萬元,減少100%。主要原因是預算口徑調整,2020年財政專戶管理資金未納入收入預算。

  3.其他資金收入預算總計3647.64萬元。與上年相比減少40.80萬元,減少1.11%。主要原因是自收自支事業單位經營收入減少。

  4.上年結轉資金預算數爲0萬元。

 。ǘ)支出預算總計144937.09萬元。包括:

  1.一般公共服務(類)支出15853.30萬元,主要用于人力資源管理事務和引進人才相關支出。與上年相比減少1542.09萬元,減少8.86%。主要原因是2019年在人才引育專項資金中安排的高質量發展專題培訓項目本年度在職業技能提升行動專賬中列支。

  2.教育(類)支出10426.30萬元,主要用于新增直屬事業單位無錫技師學院部門預算和技能人才隊伍建設專項資金支出。該項目是本年度新增項目。

  3. 社会保障和就业(类)支出112884.65万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务管理、就业补助、生活救助和弥补社会保险基金缺口支出。与上年相比增加4345.47万元,增长4.00%。主要原因是继续执行减费降率政策,机关事业单位养老保险基金缺口部分由财政补贴弥补。

  4. 医疗卫生与计划生育(类)支出720.59万元,主要用本部门单位医疗保险缴费。与上年相比减少23044.44万元,减少96.97%。主要原因是因机构改革,财政对基本医疗保险基金的补助和对城乡居民基本医疗保险基金的补助等项目本年度由无锡市医疗保障局负责。

  5.金融(類)支出279.40萬元,主要用于創業貸款貼息和回收獎勵資金支出。該項目是本年度新增項目。

  6. 住房保障(类)支出4772.85万元,主要用于本部门单位缴纳住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加2008.94万元,增长72.68%。主要原因是公积金基数调整和实有人数增加。

  7.結轉下年資金預算數爲0萬元。

  此外,基本支出預算數爲19691.85萬元。與上年相比增加5780.09萬元,增長41.55%。主要原因是新增無錫技師學院基本支出。

  項目支出預算數爲125245.24萬元。與上年相比減少46126.50萬元,減少26.92%。主要原因是預算口徑調整,新征地農民社會保障資金和被征地農民基本生活保障資金等以前年度納入預算的支出項目,本部門均未納入支出預算。

  單位預留機動經費預算數爲0萬元。

  二、收入預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局本年收入预算合计144937.09万元,其中:

  一般公共預算收入141289.45萬元,占97.48%;

  政府性基金預算收入0萬元,占0%;

  財政專戶管理資金0萬元,占0%;

  其他資金3647.64萬元,占2.52%;

  上年結轉資金0萬元,占0%。

  三、支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局本年支出预算合计144937.09万元,其中:

  基本支出19691.85萬元,占13.59%;

  項目支出125245.24萬元,占86.41%;

  單位預留機動經費0萬元,占0%;

  結轉下年資金0萬元,占0%。

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度财政拨款收、支总预算141289.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加33886.99万元,增长31.55%。主要原因一是机关事业单位养老保险基金补助收入预算较上年增加47360万元;二新增直属事业单位无锡技师学院部门预算12136.47万元。而一般性项目收入预算压减15%。

  五、財政撥款支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年财政拨款预算支出141289.45万元,占本年支出合计的97.48%。与上年相比,财政拨款支出增加33886.99万元,增长31.55%。主要原因一是机关事业单位养老保险基金补助支出预算较上年增加47360万元;二新增直属事业单位无锡技师学院部门预算12136.47万元。而运转性项目经费和工作性项目经费支出预算压减15%。其中:

 。ㄒ唬┮话愎共服務(類)

  1.人力資源事務(款)行政運行(項)支出189.30萬元,與上年相比減少349.09萬元,減少64.84%。主要原因一是因機構改革,無錫市轉業軍官服務中心轉至無錫市退役軍人事務管理局;二是無錫市人才服務中心與無錫市勞動就業管理中心合並後,其行政運行經費調整列支款項至社會保障和就業支出(款)人力資源和社會保障管理事務(項)支出。

  2.人力資源事務(款)引進人才費用(項)支出11876.75萬元,與上年相比減少1470.89萬元,減少11.02%。主要原因是2019年在本款項支出的高質量發展專題培訓項目,本年度在職業技能提升行動專賬中列支。

  3.人力資源事務(款)事業運行(項)支出1141.73萬元,與上年相比增加206.75萬元,增長22.11%。主要原因是本年度部分考試成本列支渠道調整。

  4.人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)支出650萬元,與上年相比增加573.59萬元,增長750.67%。主要原因是直屬事業單位人力資源市場業務量增加相應支出增大。

 。ǘ)教育支出(類)

  1.教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)支出828.55萬元,該項目是本年度新增項目。主要用于局本級及直屬事業單位無錫市高技能人才公共實訓服務中心負責的部分技能人才隊伍建設專項資金。

  2. 职业教育(款)技校教育(项)支出9597.75万元,该项目是本年度新增项目。主要用于新增直属事业单位无锡技师学院专项类经费支出和部分运转类经费支出。

 。ㄈ)社會保障和就業支出(類)

  1.人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)支出3303.41萬元,與上年相比減少42.01萬元,減少1.26%。主要原因是市級行政事業單位公共經費定額標准壓縮。

  2. 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出70.00万元,与上年相比减少26.70万元,减少27.61%。主要是劳动保障维权指挥中心建设和维护支出减少。

  3.人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)支出1175.84萬元,與上年相比增加399.61萬元,增長51.48%。主要原因是財政功能分類調整,部分信息化項目原先在其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)項目調整至此款項支出。

  4.人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)支出2032.15萬元,與上年相比減少842.60萬元,減少29.31%。主要原因是因機構改革,直屬單位無錫市社會保險基金管理中心人員減少。

  5.人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业能力鉴定机构(项)支出1430.68万元,与上年相比减少197.03    万元,减少12.10%。主要原因是直属事业单位无锡市高技能人才公共实训服务中心运行经费减少。

  6.人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)支出2106.58萬元,與上年相比減少1329.03元,減少38.68%。主要原因一是財政功能分類調整,部分信息化項目原先在此款項支出調整至人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)支出;二是社保補助專項資金壓縮19.33%。

  7.行政事業單位養老支出(款)對機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出1199.15萬元,與上年相比增加182.44萬元,增長17.94%。主要原因一是新增了直屬事業單位無錫技師學院人員;二是雖基本養老保險繳費費率下降,但養老保險繳費基數增幅較大。

  8. 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金缴费(项)支出599.60万元。与上年相比增加192.92万元,增长47.44%。主要原因一是新增了直属事业单位无锡技师学院人员;二是职业年金缴费基数增幅较大。

  9.就業補助(款)就業創業服務補貼(項)支出769萬元,與上年相比減少403.85萬元,減少34.43%。主要原因是直屬自收自支事業單位無錫市職業培訓指導中心職能調整,不再承擔部分就業創業服務補貼項目,相應支出減少。

  10.就業補助(款)職業培訓補貼(項)支出165萬元,與上年相比減少705萬元,減少69.52%。主要原因是優化了支出款項,將高技能人才培養補助資金調整至就業補助(款)就業創業服務補貼(項)支出。

  11.就業補助(款)社會保險補貼(項)支出200萬元,與上年度持平。

  12.就業補助(款)就業見習補貼(項)支出67.50萬元,與上年相比減少31.34萬元,減少31.71%。主要原因是該項目本年度省撥資金匹配金額增大。

  13.就業補助(款)其他就業補助支出(項)支出1046.50萬元,與上年相比增加136.05萬元,增長14.94%。主要原因是城鄉創業扶持引導補貼項目支出增加。

  14.就業補助(款)其他城市生活救助(項)支出215萬元,該項目是本年度新增項目。主要用于五六十年代精簡人員補貼和未轉入社區管理的特困精簡人員補貼支出。

  15.財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助(項)支出8500萬元,與上年相比增加500萬元,增長14.29%。主要原因是預計居民基本養老保險財政補貼標准提高。

  16.財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對其他基本養老保險基金的補助(項)支出72360萬元,與上年相比增加47360萬元,增長189.44%。主要原因是繼續執行減費降率政策,機關事業單位養老保險基金缺口部分由財政補貼彌補。

  17.財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)支出14989萬元,與上年相比增加80萬元,增長0.54%。主要原因是增加轉移人員機關事業單位職業年金補助支出。

  18.其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業(項)支出1395.95萬元,與上年相比減少3453.11萬元,減少71.21%。主要原因是機構改革,長護險項目由無錫市醫療保障局負責。

 。ㄈ)衛生健康支出(類)

  1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出316.96万元,与上年相比减少7506.75万元,减少95.94%。主要原因是机构改革,离休干部医疗费项目由无锡市医疗保障局负责。

  2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出338.39萬元,與上年相比增加258.95萬元,增長325.97%。主要原因是新增了直屬事業單位無錫技師學院人員248人。

 。ㄋ模┙鹑冢類)

  1. 金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)支出279.40万元,该项目是本年度新增项目。主要用于创业贷款贴息和回收奖励资金支出。

 。ㄎ )住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出1403.76萬元,與上年相比增加529.93萬元,增長60.64%。主要原因是在編人員人數增加和住房公積金基數提高。

  2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出1566.88萬元,與上年相比增加681.21萬元,增長76.91%。主要原因是在編人員人數和提租補貼發放比率增加。

  3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出1474.61萬元,與上年相比增加789.75萬元,增長115.32%。主要原因是新職工人員人數和住房補貼繳存比率增加。

  六、財政撥款基本支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度财政拨款基本支出预算18663.88万元,其中:

 。ㄒ唬┤藛T經費17437.12萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

 。ǘ)公用經費1226.76萬元。主要包括:辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  七、一般公共預算支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年一般公共预算财政拨款支出预算141289.45万元,与上年相比增加33886.99万元,增长31.55%。主要原因一是机关事业单位养老保险基金补助收入预算较上年增加47360万元;二新增直属事业单位无锡技师学院部门预算。而一般性项目收入预算压减15%。

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算18663.88万元,其中:

 。ㄒ唬┤藛T經費17437.12萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

 。ǘ)公用經費1226.76萬元。主要包括:辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出71.19万元,占“三公”经费的 34.75%;公务用车购置及运行费支出43.10万元,占“三公”经费的21.04%;公务接待费支出90.56万元,占“三公”经费的 44.21%。具体情况如下:

  1.因公出國(境)費預算支出71.19萬元,比上年預算增加14.52萬元,主要原因是新增的無錫技師學院因公出國(境)費支出預算。

  2.公務用車購置及運行費預算支出43.10萬元。其中:

 。1)公務用車購置預算支出0萬元,與去年相同。

 。2)公務用車運行維護費預算支出43.10萬元,比上年預算增加14.70萬元,主要原因是新增的無錫技師學院公務用車運行維護費支出預算。

  3.公務接待費預算支出90.56萬元,比上年預算增加2.58萬元,主要原因是新增的無錫技師學院公務接待費支出預算。

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出162.62万元,比上年预算减少2.58万元,主要原因是进一步精简会议,预计会议批次和人次将较往年减少。

  無錫市人力資源和社會保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出299.57万元,比上年预算增加37.52万元,主要原因是新增的无锡技师学院培训费支出预算。

  十、政府性基金預算支出預算情況說明

  無錫市人力資源和社會保障局2020年政府性基金支出预算支出0万元。

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出530.40万元,与上年相比减少382.74万元,降低41.91 %。主要原因一是办公费定额减少30.18%;二是因机构改革行政及参公单位在编人员人数减少。

  十二、政府采購支出預算情況說明

  2020年度政府采購支出預算總額887.36萬元,其中:擬采購貨物支出265.64萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出621.72萬元。

  十三、國有資産占用情況

  本部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價200萬元(含)以上的設備22台(套)。

  十四、預算績效目標設置情況說明

  2020年度,本部門單位共35個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計118665.36萬元;本部門單位整體支出(√納入、□未納入)績效目標管理,涉及財政性資金26271.73萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

  五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

  七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

  八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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